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孝感市住房保障和房屋管理局2019年部门预算公开说明

发表时间:2019-02-15 15:47

  

 

一、本部门主要职责
  二、机构设置情况
  三、预算编报情况
  四、预算收支增减情况说明

  五、机关运行经费安排情况说明

  六、“三公”经费安排情况及增减说明

  七、政府采购安排情况说明

  八、国有资产占用情况

  九、预算绩效项目管理情况

  十、政府性基金编制情况

  十一、相关名词解释

十二、2019年部门预算表格

 

 

 

 

 

一、孝感市住房保障和房屋管理局主要职责

   孝感市住房保障和房屋管理局为孝感市人民政府直属事业单位,机构规格为相当正县级,挂孝感市人民政府房屋征收管理办公室牌子。其主要职责内设机构和人员编制规定如下:

(一)贯彻执行国家、省有关房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、物业管理以及房地产行业管理的法律、法规、规章和方针、政策;参与起草全市房地产开发、国有土地上房屋征收与补偿、住房保障、住房制度改革、房地产市场监管、物业管理以及房地产行业管理方面的政府规范性文件,经批准后组织实施和监督管理。

(二)根据全市国民经济和社会发展总体规划,组织拟订房地产业发展专项规划和住房建设年度计划,并组织实施和监督管理。

(三)负责建立和完善住房保障体系及住房保障制度,承担市住房保障领导小组日常工作;组织拟订全市住房保障专项规划和保障性住房建设年度计划并组织实施;负责保障性住房资金的管理及资金使用的监督检查;会同有关部门拟定保障性住房的租金标准和销售价格。

(四)负责房地产开发行业管理和房地产市场的监督管理,组织开展房地产市场预警预报、市场监测、市场分析和定期发布市场信息工作;负责房地产中介行业监督与管理;会同有关部门对孝感城区房地产开发项目的用地规划、建设条件等进行审查;核准孝感市城市规划区(含市高新区、临空经济区、双峰山旅游度假区和孝南区行政区域,下同)内的商品房预(销)售许可;负责房屋交易和房屋买卖合同的备案登记管理工作。

(五)负责全市房地产开发、房地产中介、房屋安全鉴定等相关机构资质的审核审批和核准备案管理等工作。

(六)负责孝感市城市规划区内的用于房屋登记测绘成果的管理;负责建设个人住房信息系统。

(七)负责孝感市城市规划区内国有土地上的房屋征收与补偿的相关管理工作。

    (八)负责全市物业服务活动的监督管理工作。

(九)负责住房保障、房地产开发、房地产市场监管、物业管理、房屋管理的行政执法工作,协调处理涉及房屋管理的各类投诉和纠纷。负责有关行政复议受理和行政应诉工作。

(十)负责孝感市城市规划区内房屋使用安全的监管,监督指导房屋安全鉴定工作;监督管理白蚁防治工作。

(十一)指导各县(市、区)住房保障、房地产市场、国有土地上房屋征收与补偿、城镇住房制度改革和房地产行业协会工作。

(十二)承办上级交办的其他事项。

二、机构设置情况

根据职责,市住房保障和房屋管理局设9个内设机构。办公室、党群工作(人事老干)科、政策法规科、住房保障管理科、房地产市场监管科(行政审批科)、征收综合科补偿安置科物业管理科、财务管理科9个科室。

市住房保障和房屋管理局(市人民政府房屋征收管理办公室)全额拨款事业编制为36名。其中:局长1名,副局长3名,市人民政府房屋征收管理办公室专职副主任(副县级)1名;正科级领导职数9名,副科级领导职数10名。另原工勤编制4人,合计编制40人。

三、预算编报情况

按照部门预算编报要求,孝感市住房保障和房屋管理2019年部门预算的编制范围包括孝感市住房保障和房屋管理局本级和3个直属事业单位、具体单位如下:

1、孝感市住房保障和房屋管理局(本级)

2、孝感市住房保障中心

3、孝感市房产信息利用中心

4、孝感市房屋安全鉴定与白蚁防治所

四、预算收支增减情况说明

(一)主要数据情况

根据孝感市财政局批复,孝感市住房保障和房屋管理局2019年部门预算见附表。

(二)收支预算情况的总体说明

1、收入预算。2019年收入总计2124.1万元,其中:财政一般公共预算拨款1447.4万元,占总收入的68%,政府性基金预算拨款676.7万元,占总收入的32%。

2、支出预算。2019年支出总计2124.1万元,按支出功能分类,城乡社区支出1447.4万元,占总支出的68%,政府住房基金安排其他城乡社区住宅支出(公租房管理维护费用)676.7万元,占总支出32%。

变动原因:收支预算与上年同期相比,增加114.3万元。其中财政一般公共预算拨款同比减少182.4万元;主要为局机关调出1人到市人社局,二级单位调出6人到市城管委,减少7人经费,本年压缩项目支出137.1万元政府性基金拨款与上年同期相比增加296.7万元,主要为根据《推行政府购买公租房运营管理服务的试点方案》(建保〔2018〕92号)的文件精神,住房保障行政主管部门作为购买主体承担购买服务职责(孝感市本级作为国家级试点城市),增加政府购买公租房运营管理服务302万元,其他为公租房维护费用同比减少5.3万元。

五、机关运行经费安排情况说明

2019年,孝感市住房保障和房屋管理局机关商品服务支出101.5万元,其中:办公费13.6万元,会议3万元,11万元邮电费4.8万元、3万元、接待费9.5万元,物业费4.5万元、差旅费7万元培训费2万元,公务车5万元,福利费2万元,维护费3万元、工会1.1万元,其他交通费用(公车补贴)32万元

六、“三公”经费安排情况及增减说明

2019孝感市住房保障和房屋管理局“三公”经费预算共计22万元。其中:公务接待费10万元,占“三公”经费总预算的45%;公车购置及运行费12万元,占“三公”经费总预算的55%。

我局2019“三公”经费预算上年减少3万元,同比降低12%;其中公务用车减少3万元,因公出国经费支出为0局机关保留公车1台,市房产信息中心、市房屋安全鉴定与白蚁防治所各有1台执勤用车,一共3台车。变动原因主要为我局严格执行“八项规定”厉行节约,压缩公务开支等。

七、政府采购安排情况说明

2019年,孝感市住房保障和房屋管理局政府采购预算总额787.5万元,其中:货物类52.4万元,服务类735.1万元。

八、国有资产占用情况

截止2018年末,我局在孝感市北京路53号房地产大厦9、10、11层办公,面积1663平方米,原价301.9万元(含2018年办公楼玻璃幕墙更新55.93万元),另房产信息中心在大厦旁边一楼有485.69平方米的档案库房,原价229.73万元,局无形资产主要为购买的住房信息化系统建设软件317.2万元。

九、预算绩效项目管理情况

我局2019年项目支出如下:

1、机关综合管理

37.0

2、房屋管理宣传、巡查

40.0

3、各类房地产工作会议及保障房迎检

8.0

4、各类人员培训及党建群团工作

25.0

5、房屋征收补偿管理

30.0

6、弥补工作经费不足

40.0

7、办公设施设备添置、维护

30.0

8、物业管理、维修资金管理专项

10.0

9、住房信息系统维护

20.0

10、房产信息中心业务专项

165.5

11、房屋安全鉴定与白蚁防治业务专项

88.0

12、保障性住房维护及管理

374.7

13、政府购买公租房运营管理服务

302.0

以上项目均向市财政局申报了项目文本和绩效目标,全部纳入项目绩效评价管理,按照市财政局要求进行考评。

十、政府性基金编制情况

2019年我局政府性基金收入预算686.1万元,支出预算为676.7万元,其中有住房建设维护改造支出374.7万元,同比上年减少5.3万元;另根据《推行政府购买公租房运营管理服务的试点方案》(建保〔2018〕92号)的文件精神,住房保障行政主管部门作为购买主体承担购买服务职责(孝感市本级作为国家级试点城市),增加政府购买公租房运营管理服务302万元。

十一、相关名词解释

1、财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2、政府性基金收入:指国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4、事业单位经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

6、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

7、城乡社区支出:反映城乡社区管理事务支出

8、住房保障支出:包括保障性安居工程支出、住房改革支出(住房公积金、提租补贴、购房补贴)、城乡社区住宅(如公有住房建设和维修改造支出)。

9、三公经费:指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费

十二、2019年部门预算表格见附表。

 

    房管局(本级)部门预算公开表格.xls

    房管局系统部门预算公开表格.xls



 



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